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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 143.210,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 5.173,00 )
   0003984/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 151.042 - AQUIS. MAT. PERM. DIVERSOS P/ SETOR DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.173,00
       Total R$ 5.173,00
Total R$ 5.173,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 1.180,70 )
   0001834/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30R$ 1.128,00
   0001827/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.034 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR$ 52,70
       Total R$ 1.180,70
Total R$ 1.180,70
 Data: 27/12/2022 ( Total -R$ 294,00 )
   0003124/2022 Anulacao001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 30,00
   0003025/2022 Anulacao001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 264,00
       Total -R$ 294,00
Total -R$ 294,00
 Data: 14/07/2022 ( Total R$ 30,00 )
   0003124/2022 Original001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 30,00
       Total R$ 30,00
Total R$ 30,00
 Data: 28/06/2022 ( Total R$ 893,70 )
   0003025/2022 Original001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 893,70
       Total R$ 893,70
Total R$ 893,70
 Data: 05/04/2022 ( Total R$ 1.695,00 )
   0001770/2022 Original002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA E TURISMOR$ 1.695,00
       Total R$ 1.695,00
Total R$ 1.695,00
 Data: 07/02/2022 ( Total R$ 125,00 )
   0000738/2022 Original002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 125,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 01/02/2022 ( Total R$ 50,00 )
   0000668/2022 Original001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 25,00
   0000668/2022 Original001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 25,00
       Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 137.511,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 1.128,00 )
   0001834/2024 0003376/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30R$ 1.128,00
        Total R$ 1.128,00
Total R$ 1.128,00
 Data: 22/08/2022 ( Total R$ 629,70 )
   0003025/2022 0005765/2022 Original001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 629,70
        Total R$ 629,70
Total R$ 629,70
 Data: 15/06/2022 ( Total R$ 1.695,00 )
   0001770/2022 0004020/2022 Original002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA E TURISMOR$ 1.695,00
        Total R$ 1.695,00
Total R$ 1.695,00
 Data: 20/05/2022 ( Total R$ 125,00 )
   0000738/2022 0003322/2022 Original002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 18/02/2022 ( Total R$ 25,00 )
   0000668/2022 0000878/2022 Original001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 25,00
        Total R$ 25,00
Total R$ 25,00
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 40,00 )
   0006048/2021 0008557/2021 Original001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 40,00
        Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 618,00 )
   0005079/2021 0008445/2021 Original001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 618,00
        Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 18/11/2021 ( Total R$ 488,40 )
   0003446/2021 0006906/2021 Original001 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 396,00
   0003447/2021 0006905/2021 Original001 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 70,50
   0003758/2021 0006902/2021 Original002 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 21,90
        Total R$ 488,40
Total R$ 488,40
 Data: 12/11/2021 ( Total R$ 2.514,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 150.116,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 1.128,00 )
   0003376/2024 0005251/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30R$ 1.128,00
         Total R$ 1.128,00
Total R$ 1.128,00
 Data: 31/08/2022 ( Total R$ 1.259,40 )
   0005765/2022 0008608/2022 OriginalOrcamentario001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 629,70
   0005765/2022 0008609/2022 OriginalOrcamentario001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 629,70
         Total R$ 1.259,40
Total R$ 1.259,40
 Data: 06/07/2022 ( Total R$ 1.695,00 )
   0004020/2022 0006330/2022 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA E TURISMOR$ 1.695,00
         Total R$ 1.695,00
Total R$ 1.695,00
 Data: 07/06/2022 ( Total R$ 125,00 )
   0003322/2022 0005327/2022 OriginalOrcamentario002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESR$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 07/03/2022 ( Total R$ 25,00 )
   0000878/2022 0001882/2022 OriginalOrcamentario001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 25,00
         Total R$ 25,00
Total R$ 25,00
 Data: 18/01/2022 ( Total R$ 618,00 )
   0008445/2021 0000286/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 618,00
         Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 14/01/2022 ( Total R$ 40,00 )
   0008557/2021 0000206/2022 OriginalRestos a Pagar Processados001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 40,00
         Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 01/12/2021 ( Total R$ 488,40 )
   0006902/2021 0008946/2021 OriginalOrcamentario002 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 21,90
   0006905/2021 0008928/2021 OriginalOrcamentario001 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 70,50
   0006906/2021 0008925/2021 OriginalOrcamentario001 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 396,00
         Total R$ 488,40
Total R$ 488,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 54.955,05 )
  12/11/2020000096/2020COMPRASContratacao de empresas especializadas no fornecimento de materiais para o enfrentamento do novo Coronavirus (COVID-19), objetivando atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino no retorno as aulas, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de EducacaoTERMINO DE PRAZOR$ 16.343,00
  02/12/2019000149/2019COMPRASCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS CONTRIBUINTES NA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAISTERMINO DE PRAZOR$ 9.410,00
  15/01/2019000018/2019COMPRASAquisicao de Equipamento e Material Permanente, para fins de execucao da Programacao nº 320260320180001, proposta perante o Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo objeto e a Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para o Lar do Idoso "Jose de Paula Beiriz".TERMINO DE PRAZOR$ 4.601,25
  14/01/2019000008/2019COMPRASCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMADES EM SEUS EQUIPAMENTOS CRAS CREAS E CASA DE PASSAGEM, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNCOP.TERMINO DE PRAZOR$ 1.539,00
  03/08/2015000057/2015COMPRASA presente licitacao tem por objeto a contratacao de empresa especializada para fornecimento de Material Permanente, conforme pedido formulado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura SEMMAT e Secretaria Municipal de Educacao, para atender as necessidades das Secretarias Solicitantes.TERMINO DE PRAZOR$ 6.048,00
  24/09/2013000130/2013COMPRASCONFORME MEMORANDO CREAS 018. COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: PANELAS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CREAS QUE PREPARA LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS, CAMPANHAS, OFICINAS E OUTROS.TERMINO DE PRAZOR$ 8.859,80
  12/08/2013000118/2013COMPRASAquisicao de maquinas e equipamentos para atender as necessidades operacional/produtiva da Assoarti - Artesas de Iconha e da Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litoranea do Espirito Santo - Caf Sul, para cumprimento ao Convenio nº. 018/2012,TERMINO DE PRAZOR$ 2.585,00
  10/06/2013000086/2013COMPRASAquisicao de materiais permanentes, eletronivos e utensilios domesticos para construcao da Casa de Passagem/Servico de Acolhimento Institucional, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 2.964,00
  27/03/2013000022/2014COMPRAS- AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA A CASA DE PASSAGEM/ SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.605,00
        Total R$ 54.955,05
Total R$ 54.955,05
Entidade: Fundo de Saude de Iconha ( Total R$ 3.496,00 )
  03/10/2017000053/2017COMPRASContratacao de empresa especializada em fornecimento de Equipamentos e Material Permanente, com vistas a execucao do objeto das Propostas nº 10700.073000/1160-13 e 10700.073000/1160-14, para atender a Secretaria Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 1.716,00
  31/07/2014000084/2014COMPRASSolicitacao para AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE referente a execucao da proposta nº 10700 073000/1130-05 aprovado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNSTERMINO DE PRAZOR$ 1.780,00
        Total R$ 3.496,00
Total R$ 3.496,00
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