Atualizado em 17/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20180011334/20170006476/2018REF. A PREST. DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE NA REDE EXTERNA E INTERNA PARA ACESSO A INTERNET E INTRANET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 64/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 53/2017, CONFORME MEMORANDO (PROC. 3716/18 - AF 468/2018). PROCESSO 8203/2018.BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME09.501.414/0001-79R$ 28,73
01/08/20180011334/20170006477/2018REF. A PREST. DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO FULL DUPLEX COM VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 64/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 53/2017, CONFORME MEMORANDO (PROC. 3716/18 - AF 468/2018). PROCESSO 8203/2018.BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME09.501.414/0001-79R$ 220,00
01/08/20180008203/20180006478/2018REF ISSQN PF PJ, NT DE LIQUIDACAO 4823/2018, PROCESSO N 8203/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA R$ 1,27
01/08/20180000317/20180006479/2018REF. A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 32/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2018 (PROC. 8368/2018).AUTO POSTO JARACATIA LTDA36.381.507/0001-80R$ 142,76
01/08/20180001387/20180006480/2018REF. 01 (UMA) MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA A REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS PMALFA, EM VITORIA/ES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO. PROCESSO 8825/2018.CARLA ANDRESSA PEREIRA COLODETE***.265.067-**R$ 20,00
01/08/20180000229/20180006481/2018REF. 01 (UMA) MEIA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS PMALFA, EM VITORIA/ES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO. PROCESSO 8824/2018.HIONEIDE DA SILVA BRAUNA***.944.372-**R$ 20,00
01/08/20180012700/20170006482/2018REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018, CONTRATO Nº 55/2018 (PROC. 7453/2018 - AF 869/2018).COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES31.707.409/0001-76R$ 1.752,00
01/08/20180012700/20170006483/2018REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS PRE - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018, CONTRATO Nº 55/2018 (PROC. 7453/2018 - AF 870/2018).COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES31.707.409/0001-76R$ 1.168,00
01/08/20180012700/20170006484/2018REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018, CONTRATO Nº 55/2018 (PROC. 7453/2018 - AF 871/2018).COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES31.707.409/0001-76R$ 584,00
01/08/20180013846/20170006485/2018REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2018, CONFORME MEMORANDO (PROC. 6871/2018 E AF 815/2018).DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP06.190.976/0001-50R$ 834,00