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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 143.210,72 ) (Continua na próxima página)
	Data: 06/08/2024 ( Total R$ 5.173,00 )
	0003984/2024	Original	003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 15	1.042 - AQUIS. MAT. PERM. DIVERSOS P/ SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.173,00
					Total R$ 5.173,00 Total R$ 5.173,00
	Data: 09/04/2024 ( Total R$ 1.180,70 )
	0001834/2024	Original	003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 15	2.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30	R$ 1.128,00
	0001827/2024	Original	003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 15	2.034 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R$ 52,70
					Total R$ 1.180,70 Total R$ 1.180,70
	Data: 27/12/2022 ( Total -R$ 294,00 )
	0003124/2022	Anulacao	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-R$ 30,00
	0003025/2022	Anulacao	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-R$ 264,00
					Total -R$ 294,00 Total -R$ 294,00
	Data: 14/07/2022 ( Total R$ 30,00 )
	0003124/2022	Original	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 30,00
					Total R$ 30,00 Total R$ 30,00
	Data: 28/06/2022 ( Total R$ 893,70 )
	0003025/2022	Original	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 893,70
					Total R$ 893,70 Total R$ 893,70
	Data: 05/04/2022 ( Total R$ 1.695,00 )
	0001770/2022	Original	002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER	2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA E TURISMO	R$ 1.695,00
					Total R$ 1.695,00 Total R$ 1.695,00
	Data: 07/02/2022 ( Total R$ 125,00 )
	0000738/2022	Original	002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 10	2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	R$ 125,00
					Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 01/02/2022 ( Total R$ 50,00 )
	0000668/2022	Original	001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS	R$ 25,00
	0000668/2022	Original	001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS	R$ 25,00
					Total R$ 50,00 Total R$ 50,00
					Total Geral R$ 158.376,32

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 137.511,02 ) (Continua na próxima página)
	Data: 14/05/2024 ( Total R$ 1.128,00 )
	0001834/2024	0003376/2024	Original	003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 15	2.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30	R$ 1.128,00
						Total R$ 1.128,00 Total R$ 1.128,00
	Data: 22/08/2022 ( Total R$ 629,70 )
	0003025/2022	0005765/2022	Original	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 629,70
						Total R$ 629,70 Total R$ 629,70
	Data: 15/06/2022 ( Total R$ 1.695,00 )
	0001770/2022	0004020/2022	Original	002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER	2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA E TURISMO	R$ 1.695,00
						Total R$ 1.695,00 Total R$ 1.695,00
	Data: 20/05/2022 ( Total R$ 125,00 )
	0000738/2022	0003322/2022	Original	002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 10	2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	R$ 125,00
						Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 18/02/2022 ( Total R$ 25,00 )
	0000668/2022	0000878/2022	Original	001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS	R$ 25,00
						Total R$ 25,00 Total R$ 25,00
	Data: 30/12/2021 ( Total R$ 40,00 )
	0006048/2021	0008557/2021	Original	001 - AGRICULTURA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA	R$ 40,00
						Total R$ 40,00 Total R$ 40,00
	Data: 28/12/2021 ( Total R$ 618,00 )
	0005079/2021	0008445/2021	Original	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 618,00
						Total R$ 618,00 Total R$ 618,00
	Data: 18/11/2021 ( Total R$ 488,40 )
	0003446/2021	0006906/2021	Original	001 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 396,00
	0003447/2021	0006905/2021	Original	001 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 70,50
	0003758/2021	0006902/2021	Original	002 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	2.067 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	R$ 21,90
						Total R$ 488,40 Total R$ 488,40
	Data: 12/11/2021 ( Total R$ 2.514,10 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 152.676,62

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 150.116,72 ) (Continua na próxima página)
	Data: 20/05/2024 ( Total R$ 1.128,00 )
	0003376/2024	0005251/2024	Original	Orcamentario	003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 15	2.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30	R$ 1.128,00
							Total R$ 1.128,00 Total R$ 1.128,00
	Data: 31/08/2022 ( Total R$ 1.259,40 )
	0005765/2022	0008608/2022	Original	Orcamentario	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 629,70
	0005765/2022	0008609/2022	Original	Orcamentario	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 629,70
							Total R$ 1.259,40 Total R$ 1.259,40
	Data: 06/07/2022 ( Total R$ 1.695,00 )
	0004020/2022	0006330/2022	Original	Orcamentario	002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER	2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA AREA DA CULTURA E TURISMO	R$ 1.695,00
							Total R$ 1.695,00 Total R$ 1.695,00
	Data: 07/06/2022 ( Total R$ 125,00 )
	0003322/2022	0005327/2022	Original	Orcamentario	002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 10	2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	R$ 125,00
							Total R$ 125,00 Total R$ 125,00
	Data: 07/03/2022 ( Total R$ 25,00 )
	0000878/2022	0001882/2022	Original	Orcamentario	001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS	R$ 25,00
							Total R$ 25,00 Total R$ 25,00
	Data: 18/01/2022 ( Total R$ 618,00 )
	0008445/2021	0000286/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 618,00
							Total R$ 618,00 Total R$ 618,00
	Data: 14/01/2022 ( Total R$ 40,00 )
	0008557/2021	0000206/2022	Original	Restos a Pagar Processados	001 - AGRICULTURA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA	R$ 40,00
							Total R$ 40,00 Total R$ 40,00
	Data: 01/12/2021 ( Total R$ 488,40 )
	0006902/2021	0008946/2021	Original	Orcamentario	002 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	2.067 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	R$ 21,90
	0006905/2021	0008928/2021	Original	Orcamentario	001 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 70,50
	0006906/2021	0008925/2021	Original	Orcamentario	001 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 396,00
							Total R$ 488,40 Total R$ 488,40
							Total Geral R$ 165.282,32

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 54.955,05 )
	12/11/2020	000096/2020	COMPRAS	Contratacao de empresas especializadas no fornecimento de materiais para o enfrentamento do novo Coronavirus (COVID-19), objetivando atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino no retorno as aulas, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao	TERMINO DE PRAZO	R$ 16.343,00
	02/12/2019	000149/2019	COMPRAS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS CONTRIBUINTES NA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS	TERMINO DE PRAZO	R$ 9.410,00
	15/01/2019	000018/2019	COMPRAS	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, para fins de execucao da Programacao nº 320260320180001, proposta perante o Fundo Nacional de Assistencia Social, cujo objeto e a Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para o Lar do Idoso "Jose de Paula Beiriz".	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.601,25
	14/01/2019	000008/2019	COMPRAS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMADES EM SEUS EQUIPAMENTOS CRAS CREAS E CASA DE PASSAGEM, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNCOP.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.539,00
	03/08/2015	000057/2015	COMPRAS	A presente licitacao tem por objeto a contratacao de empresa especializada para fornecimento de Material Permanente, conforme pedido formulado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura SEMMAT e Secretaria Municipal de Educacao, para atender as necessidades das Secretarias Solicitantes.	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.048,00
	24/09/2013	000130/2013	COMPRAS	CONFORME MEMORANDO CREAS 018. COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE: PANELAS PARA EQUIPAR A COZINHA DO CREAS QUE PREPARA LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS, CAMPANHAS, OFICINAS E OUTROS.	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.859,80
	12/08/2013	000118/2013	COMPRAS	Aquisicao de maquinas e equipamentos para atender as necessidades operacional/produtiva da Assoarti - Artesas de Iconha e da Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litoranea do Espirito Santo - Caf Sul, para cumprimento ao Convenio nº. 018/2012,	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.585,00
	10/06/2013	000086/2013	COMPRAS	Aquisicao de materiais permanentes, eletronivos e utensilios domesticos para construcao da Casa de Passagem/Servico de Acolhimento Institucional, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social.	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.964,00
	27/03/2013	000022/2014	COMPRAS	- AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA A CASA DE PASSAGEM/ SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.605,00
						Total R$ 54.955,05 Total R$ 54.955,05
Entidade: Fundo de Saude de Iconha ( Total R$ 3.496,00 )
	03/10/2017	000053/2017	COMPRAS	Contratacao de empresa especializada em fornecimento de Equipamentos e Material Permanente, com vistas a execucao do objeto das Propostas nº 10700.073000/1160-13 e 10700.073000/1160-14, para atender a Secretaria Municipal de Saude.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.716,00
	31/07/2014	000084/2014	COMPRAS	Solicitacao para AQUISICAO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE referente a execucao da proposta nº 10700 073000/1130-05 aprovado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FNS	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.780,00
						Total R$ 3.496,00 Total R$ 3.496,00
						Total Geral R$ 58.451,05