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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 5.423.881,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 42.311,89 )
   0005720/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.359,17
   0005719/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 25.000,00
   0005717/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.037 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.000,00
   0005716/2024 Original002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 5.000,00
   0005206/2024 Anulacao003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.037 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 40.300,50
   0004724/2024 Anulacao002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 2.082,63
   0003564/2024 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 664,15
       Total R$ 42.311,89
Total R$ 42.311,89
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0005665/2024 Original001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 50.000,00 )
   0005248/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0005233/2024 Original006 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 5.000,00
   0005232/2024 Original006 - GESTAO DA SEMADES2.088 - CONSELHO TUTELARR$ 5.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 21/10/2024 ( Total -R$ 2.165,00 )
   0001363/2024 Anulacao006 - GESTAO DA SEMADES2.088 - CONSELHO TUTELAR-R$ 2.165,00
       Total -R$ 2.165,00
Total -R$ 2.165,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 55.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0005207/2024 Original002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 5.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 4.988.356,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 1.802,93 )
   0003564/2024 0008442/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.802,93
        Total R$ 1.802,93
Total R$ 1.802,93
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 51.127,00 )
   0001364/2024 0008422/2024 Original001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 27,96
   0001366/2024 0008421/2024 Original003 - PROTECAO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE2.071 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 2.171,15
   0001365/2024 0008420/2024 Original002 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.767,66
   0001364/2024 0008419/2024 Original001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 781,68
   0005232/2024 0008418/2024 Original006 - GESTAO DA SEMADES2.088 - CONSELHO TUTELARR$ 265,80
   0005233/2024 0008417/2024 Original006 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 2.163,31
   0005233/2024 0008416/2024 Original006 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 1.332,57
   0005206/2024 0008415/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.037 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 250,36
   0005206/2024 0008414/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.037 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.449,14
   0004723/2024 0008413/2024 Original003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 152.037 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
   0004724/2024 0008412/2024 Original002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 102.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.917,37
        Total R$ 51.127,00
Total R$ 51.127,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 49.358,43 )
   0005248/2024 0008384/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 38.845,00
   0005248/2024 0008383/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 10.057,20
   0004708/2024 0008382/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 306,68
   0004708/2024 0008381/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 149,55
        Total R$ 49.358,43
Total R$ 49.358,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 3.823.785,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 3.880,07 )
   0007636/2024 0011425/2024 OriginalOrcamentario003 - PROTECAO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE2.071 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.371,47
   0007635/2024 0011424/2024 OriginalOrcamentario002 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE2.067 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.359,30
   0007634/2024 0011423/2024 OriginalOrcamentario001 - PROTECAO SOCIAL BASICA2.090 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.149,30
         Total R$ 3.880,07
Total R$ 3.880,07
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 176.845,14 )
   0007698/2024 0011420/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 714,89
   0007679/2024 0011417/2024 OriginalOrcamentario001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 29.560,65
   0007699/2024 0011416/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 313,06
   0007684/2024 0011415/2024 OriginalOrcamentario001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 68,05
   0007683/2024 0011414/2024 OriginalOrcamentario001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 19.242,68
   0007682/2024 0011413/2024 OriginalOrcamentario001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 40.000,00
   0007681/2024 0011412/2024 OriginalOrcamentario001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 250,85
   0007680/2024 0011411/2024 OriginalOrcamentario001 - AGRICULTURA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLAR$ 501,69
   0007651/2024 0011409/2024 OriginalOrcamentario006 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 271,03
   0007650/2024 0011408/2024 OriginalOrcamentario006 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 1.180,30
   0007633/2024 0011400/2024 OriginalOrcamentario006 - GESTAO DA SEMADES2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUASR$ 2.003,67
   0007616/2024 0011396/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 34.000,00
   0007615/2024 0011394/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRASR$ 47.393,53
   0007614/2024 0011393/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.344,74
         Total R$ 176.845,14
Total R$ 176.845,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 2.030.421,00 )
  07/01/2022000005/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.VigenteR$ 2.030.421,00
        Total R$ 2.030.421,00
Total R$ 2.030.421,00
Entidade: Fundo de Saude de Iconha ( Total R$ 1.007.590,25 )
  06/06/2022000092/2022COMPRASO presente contrato tem por objeto a contratar empresa especializada em prestar servico de fornecimento, gerenciamento e controle de combustiveis e lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Saude.VIGENTER$ 1.007.590,25
        Total R$ 1.007.590,25
Total R$ 1.007.590,25
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS