	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 3.904.327,97 ) (Continua na próxima página)
	Data: 10/10/2024 ( Total R$ 46.039,44 )
	0005150/2024	Original	001 - ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 46.039,44
					Total R$ 46.039,44 Total R$ 46.039,44
	Data: 09/10/2024 ( Total R$ 39.760,41 )
	0005146/2024	Original	002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 10	2.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 39.760,41
					Total R$ 39.760,41 Total R$ 39.760,41
	Data: 01/10/2024 ( Total R$ 62.767,89 )
	0005066/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR	2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS	R$ 4.404,99
	0005065/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	R$ 1.020,00
	0005064/2024	Original	006 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 6.600,00
	0005063/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 10.800,00
	0005062/2024	Original	001 - AGRICULTURA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA	R$ 1.020,00
	0005061/2024	Original	001 - ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.149,90
	0005060/2024	Original	002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 10	2.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 24.453,00
	0005059/2024	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 7.320,00
					Total R$ 62.767,89 Total R$ 62.767,89
	Data: 18/06/2024 ( Total R$ 2.440,00 )
	0002978/2024	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.440,00
					Total R$ 2.440,00 Total R$ 2.440,00
	Data: 11/06/2024 ( Total R$ 340,00 )
	0002928/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	R$ 340,00
					Total R$ 340,00 Total R$ 340,00
	Data: 10/06/2024 ( Total R$ 13.951,00 ) (Continua na próxima página)
	0002915/2024	Original	006 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 650,00
					Total Geral R$ 4.777.859,72

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 3.057.240,77 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/10/2024 ( Total R$ 62.767,89 )
	0007454/2024	0010767/2024	Original	Orcamentario	006 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 6.600,00
	0007452/2024	0010741/2024	Original	Orcamentario	001 - AGRICULTURA	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA	R$ 1.020,00
	0007449/2024	0010740/2024	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 7.320,00
	0007450/2024	0010739/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 10	2.028 - MANUT. ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 24.453,00
	0007451/2024	0010738/2024	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO	2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.149,90
	0007453/2024	0010736/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.015 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 10.800,00
	0007455/2024	0010735/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	R$ 1.020,00
	0007456/2024	0010734/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR	2.017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. OBRAS	R$ 4.404,99
							Total R$ 62.767,89 Total R$ 62.767,89
	Data: 02/07/2024 ( Total R$ 2.440,00 )
	0004257/2024	0006973/2024	Original	Orcamentario	001 - GABINETE DO PREFEITO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.440,00
							Total R$ 2.440,00 Total R$ 2.440,00
	Data: 25/06/2024 ( Total R$ 300,00 )
	0004131/2024	0006546/2024	Original	Orcamentario	001 - PROTECAO SOCIAL BASICA	2.056 - TRANSFERENCIA DE RENDA	R$ 300,00
							Total R$ 300,00 Total R$ 300,00
	Data: 17/06/2024 ( Total R$ 340,00 )
	0004169/2024	0006444/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	R$ 340,00
							Total R$ 340,00 Total R$ 340,00
	Data: 14/06/2024 ( Total R$ 8.151,00 )
	0004140/2024	0006419/2024	Original	Orcamentario	003 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA - FUNDEB 15	2.039 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 30	R$ 8.151,00
							Total R$ 8.151,00 Total R$ 8.151,00
	Data: 12/06/2024 ( Total R$ 7.308,33 ) (Continua na próxima página)
	0004130/2024	0006380/2024	Original	Orcamentario	006 - GESTAO DA SEMADES	2.055 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS DA GESTAO DO SUAS	R$ 150,00
							Total Geral R$ 3.745.773,23

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 619.418,36 )
	30/05/2019	000079/2019	PRESTACAO DE SERVICOS	Contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de solucao continuada de impressao, copia e digitalizacao, compreendendo a cessao de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, substituicao de pecas e consumiveis necessarios (exceto papel), as secretarias da Prefeitura Municipal de Iconha.	TERMINO DE PRAZO	R$ 276.931,92
	25/02/2015	000012/2015	PRESTACAO DE SERVICOS	O presente contrato tem por objeto a contratacao de empresa especializada em prestar servico de locacao de impressora/copiadoras, recarga de cartucho e manutencao preventiva e corretiva, para atender para atender as Secretarias Municipais, de acordo com as condicoes e especificacoes constantes do Pregao Presencial nº. 004/2015 Processo Administrativo n° 012.282/2014.	TERMINO DE PRAZO	R$ 207.540,00
	30/05/2014	000066/2014	PRESTACAO DE SERVICOS	Contratacao de Empresa especializada em prestacao servicos de Locacao maquinas de impressao .	TERMINO DE PRAZO	R$ 78.267,44
	25/06/2013	000095/2013	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPRESSAO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SUPRIR DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 7 (SETE) MESES, EM CONFORMIDADE COM O DESCRIT	TERMINO DE PRAZO	R$ 56.679,00
						Total R$ 619.418,36 Total R$ 619.418,36
Entidade: Fundo de Saude de Iconha ( Total R$ 138.694,99 )
	21/05/2019	000075/2019	PRESTACAO DE SERVICOS	Para a manutencao e funcionamento das impressoras em uso nos estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saude - Bloco Atencao Basica/Bloco de atencao de Media e Alta complexibilidade/Bloco Vigilancia em Saude e Bloco Gestao do SUS.	TERMINO DE PRAZO	R$ 52.299,97
	11/02/2015	000010/2015	PRESTACAO DE SERVICOS	O presente contrato tem por objeto a contratacao de empresa especializada em prestar servico de locacao de impressora/copiadoras, recarga de cartucho e manutencao preventiva e corretiva, para atender as Secretaria Municipal de Saude, de acordo com as condicoes e especificacoes constantes do Pregao Presencial nº. 005/2015 Processo Administrativo n° 012.453/2014.	TERMINO DE PRAZO	R$ 31.532,40
	30/06/2014	000074/2014	PRESTACAO DE SERVICOS	Solicitacao de contratacao de empresa de LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS a fim de serem utlizadas pela GESTAO EM SAUDE	TERMINO DE PRAZO	R$ 35.914,62
	25/06/2013	000096/2013	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER.	TERMINO DE PRAZO	R$ 18.948,00
						Total R$ 138.694,99 Total R$ 138.694,99
						Total Geral R$ 758.113,35

Detalhes do Favorecido