Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
08/01/20190000066/20190000001/2019REF. AS DESPESAS COM PUBLICACOES DIVERSAS PARA ATENDER INTERESSES DESTE MUNICIPIO E EXIGENCIAS DA LEI NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, TERMO DE ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 67/2017, CONF. MEMORANDO.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$5.949,47
08/01/20190000210/20190000002/2019REF. AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE LICITACOES E OUTRAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA ATENDER ESTA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019, CONF. MEMORANDO.PR - IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$330,40
08/01/20190017614/20180000003/2019REF. AS DESPESAS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANCA Nº 0000038-56.2014.8.08.0023 IMPETRADO EM FACE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 154/PROJU/2018.TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESP. SANTO27.476.100/0001-45R$3.339,00
08/01/20190000233/20190000038/2019REF. DESPESA COM 04 MEIA DIARIAS PARA FAZER O TRANSPORTE DE INSUMOS AGRICOLAS PARA VILA VALERIO, VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS, ITAPEMIRIM E CASTELO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 233/2019.ADERALDO MONGIN SILVA***.833.077-**R$80,00
09/01/20190000416/20180000004/2019REF. AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CASA DA ROCA E PAVILHAO DE EVENTOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSICOES JAIME PAGANINI, FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (PROC. 197/19).SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.744.234/0001-08R$99,00
09/01/20190000203/20190000005/2019REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DECORRENTE DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PESCA, CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA E ASSESSORES DO ESTADO, NO DIA 27/12/2018, EM VITORIA, ES, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2019 - GABINETE.JOAO PAGANINI***.953.057-**R$118,79
09/01/20190000202/20190000006/2019REF. AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. FATURA COM VENCIMENTO EM 01/02/2019.ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S. A.- ESCELSA28.152.650/0001-71R$1.455,50
09/01/20190000201/20190000007/2019REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS A SERVICO DA GERENCIA DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E LAZER, LINHA (28)3537-2003, MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$108,51
09/01/20190012970/20170000008/2019REF. A PREST. DE SERVICOS DE IMPRESSAO E AUTO ENVELOPAMENTO DE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONTRATO Nº 29/2017, CONFORME MEMORANDO (PROC. 161/2019).BPD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA04.817.485/0001-61R$211,20
09/01/20190000056/20190000009/2019REF. AS DESPESAS COM MULTAS DECORRENTES DE REGULARIZACAO DE DECLARACOES DE DCTF DAS UNIDADES EXECUTORAS DA UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL QUE ENCONTRAVAM-SE COM PROBLEMAS NO CNPJ, CONF. MEMORANDO Nº 10/2019/SEME.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$2.700,00