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PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - ES
Atualizado em: 16/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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10/04/20240008741/20220000618/20240000770/20240000996/2024REFERENTE A DESPESAS - APOLICE DE SEGURO DO VEICULOS PLACAS SGC-3D19 CONFORME PROCESSO 2485/2024 APOLICE 01.31.0115145.449396GENTE SEGURADORA SA90.180.605/0001-02R$ 850,00
09/04/20240001220/20240000248/20240000767/20240000995/2024REFERENTE A DESPESA COM UMA DIARIA DA SERVIDORA A SERVICO DESTA SECRETARIA NO 05 ABRIL DE 2024, PARA IR A VITORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA, CONFORME PROCESSO 3340/2024JESSICA DA CUNHA LAEBER***.677.647-**R$ 30,00
09/04/20240010754/20230000447/20240000766/20240000994/2024REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE , NO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMORANDO SEMUS Nº 180/2024, PROCESSO 2142/2024-AF 60/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3227/2024).GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA42.463.185/0001-10R$ 87,45
09/04/20240010754/20230000446/20240000765/20240000993/2024REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE , NO BLOCO ATENCAO BASICA, CONFORME MEMORANDO SEMUS Nº 180/2024, PROCESSO 2142/2024-AF 59/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3226/2024).GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA42.463.185/0001-10R$ 163,35
09/04/20240000314/20240000090/20240000758/20240000992/2024REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO BLOCO DA ATENCAO BASICA , REFERENTE PARA MES MARCO DE 2024, NAS LINHAS 283537-5117(DUAS BARRAS), 283537-2667(BOM DESTINO) E 283537-1296(ILHA DO COCO), CONFORME MEMORANDO 50/2024/SEMUS, PROCESSO 314/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3181/2024).OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 549,42
09/04/20240000297/20240000041/20240000764/20240000991/2024REFERENTE AS DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO BLOCO DA ATENCAO BASICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADES DE SAUDE NOS COD. DE LIGACAO (3499-1/BOM DESTINO, 3501-4/DUAS BARRAS, 3498-3/TOCAIA, 3502-2/ILHA DO COCO, 3458-7/JARDIM JANDIRA), CONFORME MEMORANDO22/2024 SEMUS, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024, PROCESSO 297/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3168/2024).SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.744.234/0001-08R$ 450,87
09/04/20240000297/20240000041/20240000762/20240000990/2024REFERENTE AS DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO BLOCO DA ATENCAO BASICA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADES DE SAUDE NOS COD. DE LIGACAO (3499-1/BOM DESTINO, 3501-4/DUAS BARRAS, 3498-3/TOCAIA, 3502-2/ILHA DO COCO, 3458-7/JARDIM JANDIRA), CONFORME MEMORANDO22/2024 SEMUS, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024, PROCESSO 297/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3176/2024).SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.744.234/0001-08R$ 298,29
09/04/2024313/2024/20240000034/20240000757/20240000989/2024REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO BLOCO DA GESTAO DO SUS , NO MES MARCO DE 2024, NAS LINHAS 283537-1472(SECRETARIA), 283537-1091(AMA), 2835371646(VACINA) E 283537-1769(SECRETARIA), CONFORME MEMORANDO 49/2024/SEMUS, PROCESSO 313/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3178/2024).OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 523,92
09/04/20240000298/20240000040/20240000759/20240000988/2024REFERENTE AS DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD. LIGACAO 3198-9(FARMACIA BASICA), CONFORME MEMORANDO24/2024 SEMUS, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024, PROCESSO 299/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3180/2024).SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.744.234/0001-08R$ 105,66
09/04/20240000302/20240000037/20240000760/20240000987/2024REFERENTE AS DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD. LIGACAO 3500-6, CONFORME MEMORANDO26/2024 SEMUS, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024, PROCESSO 302/2024, (PROCESSO PAGAMENTO 3179/2024).SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.744.234/0001-08R$ 85,65
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