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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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Dispensa000081005803202018/06/202008/07/20203.1.A Organizacao Mundial da Saude (OMS) declarou emergencia em saude publica de importancia internacional em 30 de janeiro de 2020, em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (COVID 19), servindo de alerta para todos os paises. Em 04 de fevereiro de 2020, o Ministerio da Saude publicou a Portaria nº 188/GM/MS, que declara Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional - ESPIN, em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV).LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 4.249,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME.10.696.551/0001-95MaterialESCADA 2 DEGRAUSUNIDADE2,00R$ 248,00R$ 496,00
HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME.10.696.551/0001-95MaterialESFIGMOMANOMETRO ADULTOUNIDADE2,00R$ 105,50R$ 211,00
HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME.10.696.551/0001-95MaterialOTOSCOPIO SIMPLES ILUMINACAO: FIBRA OPTICA / LED; COMPOSICAO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS;UNIDADE2,00R$ 978,00R$ 1.956,00
HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME.10.696.551/0001-95MaterialLANTERNA CLINICA TIPO LEDUNIDADE2,00R$ 35,30R$ 70,60
HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME.10.696.551/0001-95MaterialESTETOSCOPIO ADULTO TIPO: DUPLO; AUSCUTADOR EM ACO INOXIDAVEL.UNIDADE3,00R$ 112,00R$ 336,00
HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME.10.696.551/0001-95MaterialMACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULAVELUNIDADE2,00R$ 590,00R$ 1.180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000074005909202025/06/202026/06/2020EPI PARA AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 7.980,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialPROTETOR FACIAL, MATERIAL: POLICARBONATO,UNIDADE200,00R$ 39,90R$ 7.980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000073006032202026/06/202026/06/2020Aquisicao de medicamento visando atender a populacao, conforme Protocolo Municipal dos Medicamentos utilizados no tratamento precoce da COVID-19.LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 6.700,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialIVERMECTINA 6MGCOMPRIMIDO2000,00R$ 3,35R$ 6.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000070005483202029/05/202024/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELACAO A PANDEMIA COVID19LEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ConcluidaPrefeitura Municipal de IconhaR$ 12.608,95
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA36.442.043/0001-74MaterialMASCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZAVEL A AJUSTAVELUNIDADE10,00R$ 9,50R$ 95,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialMASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICOUNIDADE2,00R$ 100,00R$ 200,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialOCULOS DE PROTECAO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICOUN10,00R$ 4,99R$ 49,90
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA36.442.043/0001-74MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE4,00R$ 15,00R$ 60,00
FELIPE AUGUSTO BENFENATI37.242.119/0001-80MaterialAVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140MUNIDADE400,00R$ 9,50R$ 3.800,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICOCAIXA4,00R$ 35,90R$ 143,60
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, GRANDE,CAIXA2,00R$ 35,90R$ 71,80
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA36.442.043/0001-74MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE10,00R$ 15,00R$ 150,00
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA36.442.043/0001-74MaterialMASCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZAVEL A AJUSTAVELUNIDADE30,00R$ 9,50R$ 285,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialOCULOS DE PROTECAO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICOUN30,00R$ 4,99R$ 149,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000069005655202016/06/202024/06/2020EPI PARA AS MEDIDAS DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 1.272,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NAO TECIDO 100 POLIPROPILENO, MODELO: COM ELASTICO EM TODA VOLTAUNIDADE8000,00R$ 0,16R$ 1.272,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000064002330202124/05/202128/05/2021contratacao de empresa para fornecimento de equipamentos odontologicos (PORTARIA 3391 - 10/12/2020)LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 17.795,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ALCYR DE OLIVEIRA 0008013470023.894.056/0001-32MaterialBOMBA DE VACUO ATE 2HP/CVUNIDADE5,00R$ 1.899,00R$ 9.495,00
DENT & MEDIC08.223.462/0001-80MaterialLAVADORA ULTRASSONICA ATE 15 LITROSUNIDADE1,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00
DENT & MEDIC08.223.462/0001-80MaterialCOMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39 LITROSUNIDADE2,00R$ 2.950,00R$ 5.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000063005342202003/06/202003/06/2020EPI PARA AS MEDIDAS DE PRENVENCAO AO COMBATE AO COVID-19LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 7.500,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02MaterialAVENTAL DE PROTECAO IMPERMEAVEL: CIRURGICO; BARREIRA BACTERIANAUNIDADE400,00R$ 17,60R$ 7.040,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL: 100 NITRILE, TAMANHO: EXTRA GRANDEUNIDADE100,00R$ 0,42R$ 41,90
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL: 100 NITRILE, TAMANHO: GRANDE,UNIDADE200,00R$ 0,42R$ 83,80
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL: 100 NITRILE, TAMANHO: MEDIOUNIDADE400,00R$ 0,42R$ 167,60
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL: 100 NITRILE, TAMANHO: PEQUENOUNIDADE400,00R$ 0,42R$ 167,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062003816202117/05/202118/05/2021Contratacao de empresa especializada em prestar o fornecimento material permanente (quip. processamento dados) visando o registro qualificado das informacoes referentes ao enfrentamento da Covid-19.LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 16.868,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
F5 COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA24.231.796/0001-51MaterialMICROCOMPUTADOR - SMALL FORM FACTOR - PADRAO 4UNIDADE2,00R$ 4.044,00R$ 8.088,00
F5 COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA24.231.796/0001-51MaterialNOTEBOOK PADRAO 3UNIDADE1,00R$ 3.460,00R$ 3.460,00
F5 COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA24.231.796/0001-51MaterialMICROCOMPUTADOR - SMALL FORM FACTOR - PADRAO 5UN1,00R$ 5.320,00R$ 5.320,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062005438202009/06/202012/06/2020Aquisicao de Pulverizador Costal, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude na prevencao da COVID-19, tendo em vista a Declaracao de Emergencia na Saude Publica pela Organizacao Mundial da Saude (OMS) e demais normativos Federal, Estadual e Municipal, em decorrencia da Pandemia do Novo Coronavirus COVID 19LEI Nº 13979/2020, ARTIGO 4ConcluidaFundo de Saude de IconhaR$ 960,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA13.633.230/0001-30MaterialPULVERIZADOR COSTAL DO TIPO 2 EM 1, BOMBA DIAFRAGMA COM VAZAO DE 3,1 LITROS/MINUNIDADE2,00R$ 480,00R$ 960,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000058004287202012/05/202026/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MASCARAS, A FIM DE ATENDER A DEMANADA DA SEMUR PARA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19.LEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ConcluidaPrefeitura Municipal de IconhaR$ 5.355,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0006-17MaterialMASCARA N95 PFF2S - BICO DE PATOUN300,00R$ 17,85R$ 5.355,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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