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| Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Iconha ( Total R$ 5.952,00 ) |
| | | Data: 05/04/2021 ( Total R$ 5.555,00 ) |
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0000077/2021
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.081 - SBU - OPERACAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 5.555,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.555,00
Total R$ 5.555,00 |
| | | Data: 17/06/2020 ( Total R$ 397,00 ) |
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0000198/2020
| Original | 001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.082 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO | R$ 397,00 |
| | | | | | | Total R$ 397,00
Total R$ 397,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.952,00
Total R$ 5.952,00 |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Iconha ( Total R$ 13.635,00 ) |
| | | Data: 01/10/2021 ( Total R$ 1.998,00 ) |
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0004334/2021
| Original | 001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 1.012 - AQUIS.MATER. PERM. DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS | R$ 1.998,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.998,00
Total R$ 1.998,00 |
| | | Data: 11/07/2019 ( Total R$ 2.898,00 ) |
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0003651/2019
| Original | 001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 1.012 - AQUIS.MATER. PERM. DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS | R$ 2.898,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.898,00
Total R$ 2.898,00 |
| | | Data: 31/05/2019 ( Total R$ 0,00 ) |
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0002543/2019
| Anulacao | 001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 1.012 - AQUIS.MATER. PERM. DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS | -R$ 3.980,00 |
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0002865/2019
| Original | 001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 1.012 - AQUIS.MATER. PERM. DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS | R$ 3.980,00 |
| | | | | | | Total R$ 0,00
Total R$ 0,00 |
| | | Data: 21/05/2019 ( Total R$ 3.980,00 ) |
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0002543/2019
| Original | 001 - SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | 1.012 - AQUIS.MATER. PERM. DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS | R$ 3.980,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.980,00
Total R$ 3.980,00 |
| | | Data: 30/05/2018 ( Total R$ 2.764,00 ) |
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0002392/2018
| Original | 002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER | 1.009 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIV. AREA DE ESP. E LAZER | R$ 2.764,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.764,00
Total R$ 2.764,00 |
| | | Data: 15/03/2018 ( Total R$ 1.995,00 ) |
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0001176/2018
| Original | 002 - GERENCIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER | 1.009 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIV. AREA DE ESP. E LAZER | R$ 1.995,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.995,00
Total R$ 1.995,00 |
| | | | | | | Total R$ 13.635,00
Total R$ 13.635,00 |